中共合浦县纪律检查委员会 合浦县监察委员会 主办
目 录 第一部分：中共合浦县纪律检查委员会概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分：中共合浦县纪律检查委员会2021年部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、部门整体支出绩效目标表 第三部分：中共合浦县纪律检查委员会2021年预算情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：中共合浦县纪律检查委员会概况 一、主要职能 贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定。维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。指导各级纪检干部业务培训。承办县委和上级纪委授权或交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 县纪委和县office365怎么登陆_365bet足球外围_下载旧版本彩票365软件合署办公，县纪委内设10个职能室，分别为办公室，党风政风监督室，信访室，第一、第二、第三，四纪检监察室，预防宣教室，案件监督管理室，案件审理室。 第二部分：中共合浦县纪律检查委员会2021年部门预算报表 一、部门（单位）收支总表 二、部门（单位）收入总表 三、部门（单位）支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、部门整体支出绩效目标表 注：上述报表详见附件。 第三部分：中共合浦县纪律检查委员会2021年预算情况说明 一、部门收支预算情况说明 （一）收入预算1681.15万元，其中经费拨款1681.15万元（上年收入预算总计1534.98万元，同比增加146.17万元，同比增长9.52%）。增长主要原因是由于2021年存在新增人员，人员经费和日常公共经费增加。 1.财政拨款收入1681.15万元，为县本级财政当年拨付的资金。 2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出预算1681.15万元（上年支出总计1534.98万元，同比增加146.17万元，同比增长9.52%），全部为一般公共服务支出。其中工资福利支出1012.69万元、商品和服务支出155.36万元、对个人和家庭的补助23.29万元、项目支出489.80万元。主要用于县纪委行政运行、事业运行、一般行政管理事务、县委巡察办行政运行等支出。 二、部门收入预算情况说明 经费拨款1681.15万元，其中县本级拨款1681.15万元，与去年的1534.98万元相比，增加146.17万元，增加9.52%，增长主要原因是由于2021年存在新增人员，人员经费和日常公共经费增加。 三、部门支出预算情况说明 中共合浦县纪律检查委员会2021年度一般公共预算支出1681.15万元，其中：基本支出1191.35万元，项目支出489.8万元。与上年1534.98万元相比，增加146.17万元，增加9.52%，增长主要原因是由于2021年存在新增人员，人员经费和日常公共经费增加。 1.行政运行1156.62万元，全部为基本支出。主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按相关规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 2.事业运行34.72万元，全部为基本支出。主要用于支付事业单位人员根据国家规定发放的基本工资和绩效奖金，按相关规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。 3.一般行政管理事务489.80万元，全部为项目支出。主要用于为保障县纪委办案支出、乡镇纪委办案支出、县委巡察办日常工作、信访举报平台建设等工作顺利开展而发生的项目支出。 四、财政拨款收支预算情况说明 财政拨款收入预算1681.15万元，与上年的1534.98万元相比，增加146.17万元，增加9.52%，主要原因是由于2021年存在新增人员，人员经费和日常公共经费增加。 支出预算1681.15万元，全部为一般公共服务支出。 五、一般公共预算支出情况说明 一般公共预算支出1681.15万元，其中：基本支出1191.35万元，项目支出489.80万元。 1. 行政运行支出1156.62万元，全部为基本支出，比上年增加108.05万元，同比增长10.30%，主要原因是由于2021年新增调入人员，工资福利增加和人员经费增加。 2.事业运行34.72万元，全部为基本支出。比上年增加11.8万元，同比增长51.32%，主要是2021年新增全额事业编制人员1人，工资福利增加和人员经费增加。 3. 一般行政管理事务489.80万元，全部为项目支出，比上年增加26.37万元，同比增长5.69%，主要是项目经费增加。 六、一般公共预算基本支出情况说明 一般公共基本预算支出1191.35万元，包括： 1.人员经费1035.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。比2020年增加132.78万元，同比增加14.70%。由于2021年新增调入人员，工资福利等支出增加。 2.公用经费155.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。比2020年减少12.99万元，同比减少7.7%；主要原因部分公用经费列入县纪委经费支出，故相比上年有所减少。 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算24万元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费维护费支出预算22万元；公务接待费支出预算2万元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，具体原因分项说明如下： 1.因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）预算数无变化。 2.公务用车购置预算0元。公务用车运行维护费预算22万元。主要用于主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，合浦县纪委在编公务用车保有量为6辆。全年运行费预算22万元，平均每辆3.67万元。 3.2021年公务接待费预算数2万元，与上年持平。 八、政府性基金预算情况说明 中共合浦县纪委2021年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况说明 2021年中共合浦县纪律检查委员会共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算1681.15万元（上年收入总计1534.98万元，同比增加146.17万元，增加9.52%）。 （二）政府采购预算安排情况说明 2021年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2021年，本部门共有车辆6辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效目标编制等情况说明 2021年，中共合浦县纪律检查委员会共编制1个整体绩效目标，保证了县纪委日常工作开展。 第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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