中共合浦县纪律检查委员会 合浦县监察委员会 主办
目 录 第一部分：中共合浦县纪律检查委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：中共合浦县纪律检查委员会2019年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：中共合浦县纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况。 二、2020年度一般公共预算支出决算情况。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2020年度政府性基金支出决算情况。 五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：中共合浦县纪律检查委员会概况 一、主要职能 贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定。维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。指导各级纪检干部业务培训。承办县委和上级纪委授权或交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 县纪委和县office365怎么登陆_365bet足球外围_下载旧版本彩票365软件合署办公，县纪委内设10个职能室，分别为办公室，党风政风监督室，信访室，第一、第二、第三，四纪检监察室，预防宣教室，案件监督管理室，案件审理室。 第二部分：中共合浦县纪律检查委员会2020年度部门决算报表 (此部分另附表格，详见附件4：2020年度部门决算公开附表) 第三部分：中共合浦县纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2020年度总收入1614.49万元，其中本年收入1614.49万元, 较2019年度决算数增加387.61万元，增长31.59 %。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入1614.49万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1614.49万元，增长31.59 %，主要原因是本年度新增在职在编人员，故收入相应增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。 4.事业收入15.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加15.56万元，增长100%，主要原因是新增在职在编事业单位人员，相应收入增加。 5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余8.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7.5万元，增长750%，主要原因是2019年度结转政法转移经费至2020年度。 （二）本部门2020年度总支出1599.5万元，其中本年支出1599.5万元, 较2019年度决算数增加380.12万元，增长31.17%。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）1599.5万元：主要用于合浦县纪委干部职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、抚恤金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。 较2019年度决算数增加380.12万元，增长31.17%，主要原因是本年度新增在职在编人员，故收入相应增加。 4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 5.年末结转和结余23.5万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数增加15万元，增长176.47%，主要原因是2020年度政法转移资金有剩余，结转至下一年度。 二、2020年度一般公共预算支出决算情况 中共合浦县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1599.5万元，较2019年度决算数增加380.12万元，增长31.17%。其中：基本支出1183.55万元，项目支出 415.95万元。 中共合浦县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1534.98万元，支出决算为1599.5万元，完成年初预算的104.20%。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为1534.98万元，支出决算为1599.5万元，完成年初预算的104.2%。2020年度进行过预算调整，新增部分经费。主要用于合浦县纪委干部职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、抚恤金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。 1.行政运行总支出1131.46万元，较2019年度决算数增加226.9万元，增长25%。增长原因：2020年期间存在调入人员，新录用公务员，开始发放伙食补助，故相关支出增加。 2.一般行政管理事务总支出398.28万元，较2019年度决算数增加84.36万元，增长26.87%。增长原因：2020年开展多项专项工作；根据文件要求，为县机关，纪检组及各乡镇配备纪检监察信访专项设备，故相关支出增加。 3.事业运行基本支出总支出15.56万元，2019年度决算无此项支出，出现原因：2020年新增4名在职在编事业人员，故新增相关预算支出。 4.其他纪检监察事务支出54.20万元，2019年度决算无此项支出，出现原因：2020年退还部分暂扣违纪款给个人，移交部分暂扣违纪款至北海市纪委。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.46万元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出972.85万元，完成年初预算的107.73%。差异原因：2020年期间新增调入人员，新录用公务员，新增伙食补助支出。 （二）商品和服务支出136.68万元，完成年初预算的93 %。差异原因：受疫情影响，我委日常工作支出较上年有所缩减。 四、2019年度政府性基金支出决算情况 中共合浦县纪律检查委员会2020年度政府性基金支出 0万元。 中共合浦县纪律检查委员会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 中共合浦县纪律检查委员会2020年度国有资本经营预算支出0万元。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.46万元，完成年初预算的110.25%，比上年减少65.4万元，主要原因是本年没有购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算26.46万元，公务接待费支出决算0万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本年无相关业务。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出26.46万元。其中： 公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年减少65.4万元，主要原因是本年没有购置公务用车。公务用车运行支出26.46万元，完成年初预算的110.25%比上年增加9.26万元，原因是新增公务用车各项费用增加，巡察办开展巡察业务需要费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，中共合浦县纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出26.46万元，平均每辆4.41万元。 （三）公务接待费支出0万元。完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是本年度无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本部门2020年度机关运行经费支出136.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少9.26万元，降低6.3%。主要原因是：受疫情影响，我委日常工作支出较上年有所缩减，比2019年减少66.68万元，降低32.79 %。主要原因是：2020年度削减部分机关运行经费，调整至项目经费中。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门无政府采购支出 （三）国有资产占用情况说明。 截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我委组织对2020年度县委巡察办巡察工作经费项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金158.3万元，占一般公共预算项目支出总额的39.75%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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