中共合浦县纪律检查委员会2020年部门预算公开

中共合浦县纪律检查委员会

2020年部门预算公开

目录

第一部分：中共合浦县纪律检查委员会部门概况（以下简称合浦县纪委）

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：合浦县纪委2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分：合浦县纪委2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

一、主要职能

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统干部队伍建设；完成县委和上级纪检监察机关交办的其他任务。 

二、机构设置情况

　合浦县纪委office365怎么登陆_365bet足球外围_下载旧版本彩票365软件组织机构包括：内设机构、直属事业单位和派驻纪检监察组。县纪委office365怎么登陆_365bet足球外围_下载旧版本彩票365软件内设机构分别是：办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、预防宣教室、案件监督管理室、案件审理室。

第二部分：合浦县纪委2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：合浦县纪委2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算1534.98万元，其中经费拨款1534.98万元（上年收入预算总计924.44万元，同比增加610.54万元，同比增长66.04%）。主要原因是由于纪检监察体制改革，2019年下半年录用调入人员37人，2020年新增调入人员3人，新增全额事业编制人员3人，工资福利增加和人员经费增加。 

1.财政拨款收入1534.98万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

（二）支出预算1534.98万元（上年支出总计924.44万元，同比增加610.54万元，同比增长66.04%），全部为一般公共服务支出。其中工资福利支出903.2万元、商品和服务支出145.95万元、对个人和家庭的补助22.4万元、项目支出463.43万元。主要用于县纪委行政运行、事业运行、一般行政管理事务、县委巡察办行政运行等支出。

二、部门收入预算情况说明

经费拨款1534.98万元，其中县本级拨款1534.98万元，与去年的924.44万元相比，增加610.54万元，增加66.04%，主要原因是由于纪检监察体制改革，2019年下半年录用调入人员37人，2020年新增调入人员3人，新增全额事业编制人员3人，工资福利增加和人员经费增加。 

三、部门支出预算情况说明

中共合浦县纪律检查委员会2020年度一般公共预算支出1534.98万元，其中：基本支出1071.55万元，项目支出463.43万元。与去年的924.44万元相比，增加610.54万元，增加66.04%，主要原因是由于纪检监察体制改革，2019年下半年录用调入人员37人，2020年新增调入人员3人，工资福利增加和人员经费增加。 

1.行政运行1048.56万元，全部为基本支出。主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按相关规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

2.事业运行22.99万元，全部为基本支出。主要用于支付事业单位人员根据国家规定发放的基本工资和绩效奖金等。

3.一般行政管理事务463.43万元，全部为项目支出。主要用于为保障县纪委办案支出、乡镇纪委办案支出、县委巡察办日常工作、扫黑除恶工作、信访举报平台建设等工作顺利开展而发生的项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算1534.98万元，与去年的924.44万元相比，增加610.54万元，增加66.04%，主要原因是由于纪检监察体制改革，2019年下半年录用调入人员37人，2020年新增调入人员3人，新增全额事业编制人员3人，工资福利增加和人员经费增加。  

支出预算1534.98万元，全部为一般公共服务支出。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1534.98万元，其中：基本支出1071.55万元，项目支出463.43万元。

1. 行政运行支出1048.57万元，全部为基本支出，比上年增加359.12万元，同比增长52.09%，主要原因是由于纪检监察体制改革，2019年下半年录用调入人员37人，2020年新增调入人员3人，工资福利增加等。

2.事业运行22.99万元，全部为基本支出。比上年增加22.92万元，主要是2020年新增全额事业编制人员3人。

3. 一般行政管理事务463.43万元，全部为项目支出，比上年228.43万元，同比增长97.20%，主要是项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共基本预算支出1071.55万元，包括：

1.人员经费903.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。比2019年增加415.01万元，同比增加85.01%。增加的主要原因是由于纪检监察体制改革，2019年下半年录用调入人员37人，2020年新增调入人员3人，相关人员经费增加。

2.公用经费168.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。比2019年减少32.9万元，同比减少16.35%；主要原因部分公用经费列入县纪委办案专项经费支出，故相比上年有所减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算24万元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费维护费支出预算22万元；公务接待费支出预算2万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加3万元，同比增加15.79%。增加具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）预算数无变化。

2.公务用车购置预算0元。公务用车运行维护费预算22万元。主要用于主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，合浦县纪委开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，其中三辆为2019年新购置执法执勤用车，相关车辆燃料费、维修费、保险费有所增加。全年运行费预算22万元，平均每辆3.67万元。

3.2020年公务接待费预算数2万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

合浦县纪委2020年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年中共合浦县纪律检查委员会共有1个行政机关，1个下属单位，机关运行经费财政拨款预算1534.98万元（上年收入总计924.44万元，同比增加610.54万元，同比增加66.04%）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年，本部门共有车辆6辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2020年，中共合浦县纪律检查委员会共编制1个项目绩效目标，完成了部门支出绩效目标的编制。目标是保证县委巡察办巡察工作开展，加大巡察力度，提升监督效能。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2020部门预算表.xls

2020项目绩效目标表.xls